湖南省湘北职业中专学校2020年部门预算编制说明
附件1
湖南省湘北职业中专学校2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分：湖南省湘北职业中专学校2020年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算。
2.支出预算。
四、一般公共预算拨款收支情况
1.基本支出。
2.项目支出。
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
九、其他相关说明
第二部分：部门预算公开的表格情况
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算收支总表
8、项目支出绩效目标表
9、整体支出绩效目标表
10、一般公共预算“三公”经费预算表
11、政府性基金预算支出情况表
附件2
湘北职专2020年部门预算说明
一、湘北职专基本情况(三定文件）
1、职能职责
贯彻执行国家、省和石门县人民政府的方针政策和法律法规，拟定湘北职专事业发展规划和年度工作计划，并组织实施；进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、机构设置(三定文件）
内设股室分别是校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、教科室、发展规划处、团委会。
二、部门预算单位构成
根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》, 我校所有科室均纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，我单位2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入。无政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。
我单位2020年收支总预算4412.54万元。
1.收入预算。2020年收入预算4412.54万元，其中:一般公共预算拨款2702.54 万元，占61.25%（全部为经费拨款）。无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加478.19万元，增加21.5%，主要原因是经费拨款增加478.19万元。
2.支出预算。2020年支出预算4412.54 万元，其中，基本支出 4412.54万元，占100 %；无项目支出。主要包括一般公共服务支出 3667.97万元，社会保障和就业支出支出295.62万元，医疗卫生支出137.38万元，住房保障支出支出 311.57万元。2020年支出预算较上年增加648.19万元，增加17.22 %，主要原因是基本支出增加648.19万元 ，其中工资和福利支出增加400.41万元，商品服务支出增加324.12万元，对个人家庭补助支出减少5.34万；项目支出减少71万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入2702.54万元，支出包括：一般公共服务支出2081.43万元，占77.02%；社会保障和就业支出286.76万元，占10.61%；医疗卫生支出130.73万元，占4.84%；住房保障支出230.62万元，占7.53%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加478.19万元，其中人员经费增加471.47万元，主要原因是基本工资、统发绩效工资、绩效工资支出增加。商品服务支出增加6.72万，主要原因是各项日常公用经费支出增加，其中福利费支出增加6.72万元。对个人和家庭的补助支出无变化。具体安排情况如下。
1.基本支出：我单位2020年一般公共预算基本支出2702.54万元，其中：人员经费2662.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴；公用经费42.42万元，主要是福利费支出等等。
2.项目支出：我单位2020年无一般公共预算项目支出。
五、“三公”经费预算情况
2020年我单位“三公”经费预算0万元,。
六、政府性基金预算拨款收支情况
我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关（单位）运行经费。2020年我单位运行经费预算906.82万元，较上年预算增加324.12万元。其原因为运行成本增加。
2.政府采购情况。2020年我单位政府采购预算总额5121.8万元，其中：政府采购货物预算3703万元、政府采购服务预算202.8万元，政府采购工程预算1216万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，我单位共有车辆2台，其中：公务车辆1台，其他车辆1台。单位价值100万元以上的专用设备0台。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九．其他相关说明
无。
附件：湘北职专2020年部门预算公开附表 
202005151646035829.xls